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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -FAQs|Preguntas Frecuentes
Content
... ... @@ -1,736 +1,42 @@
1 1  PAGINA PRINCIPAL FAQ
2 2  
3 -===== =====
3 +===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
4 4  
5 -(% class="box errormessage" %)
6 -(((
7 -//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 -)))
5 +===== **Solución:**
6 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
9 9  
10 -Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
8 +1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
9 +1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
10 +1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
11 +1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12 +1. Guarde los cambios realizados.
11 11  
12 -Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
14 +**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
13 13  
14 -1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 -1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 -1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 -1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 -1. **Guardar** los cambios realizados.
16 +Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
19 19  
20 -[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
18 +¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
21 21  
22 -==== ====
20 +Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
23 23  
24 -(% class="box errormessage" %)
25 -(((
26 -//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 -)))
28 -
29 -Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
30 -
31 -==== ====
32 -
33 -(% class="box errormessage" %)
34 -(((
35 -**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 -)))
37 -
38 -Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 -
40 40  **Posible solución:**
41 -Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
23 +Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
42 42  
43 43  **Procedimiento:**
44 44  
45 -1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 -1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 -1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 -1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 -1. **Guardar** los cambios realizados.
27 +1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
28 +1. Seleccionar la empresa correspondiente.
29 +1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
30 +1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
31 +1. Guardar los cambios.
50 50  
51 -[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
33 +**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **
52 52  
35 +Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
53 53  
54 -==== ====
37 +**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**
55 55  
56 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 -(((
58 -//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 -)))
39 +Estos** **datos** **se** **pueden cambiar, editando los ítems del comprobante por más que no estén iniciados. Para editar cada ítem del comprobante, cliquear sobre el ícono [[image:1749646610139-613.png]]
60 60  
61 61  
62 -Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
63 -
64 -Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
65 -
66 -[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
67 -
68 -
69 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 -(((
71 -//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 -)))
73 -
74 -Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
75 -
76 -
77 -
78 -(% class="box errormessage" %)
79 -(((
80 -//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 -)))
82 -
83 -Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
84 -
85 -Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
86 -
87 -[[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
88 -
89 -
90 -Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91 -
92 -1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 -1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 -1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95 -
96 -Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
97 -
98 -
99 -
100 -(% class="box errormessage" %)
101 -(((
102 -**¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 -)))
104 -
105 -Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106 -
107 -1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 -1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109 -
110 -Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
111 -
112 -[[image:1775663132773-280.png||height="432" width="834"]]
113 -
114 -
115 -==== [[image:1775663084050-945.png||height="143" width="834"]] ====
116 -
117 -==== ====
118 -
119 -==== ====
120 -
121 -(% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
122 -(((
123 -//**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
124 -)))
125 -
126 -Para solucionar este inconveniente, se debe **configurar las cuentas contables requeridas** siguiendo estos pasos:
127 -
128 -1. Ingresar al módulo **Impuestos >> Archivos >> **[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
129 -1. Acceder a los **registros correspondientes** que generan el mensaje de error.
130 -1. **Asignar o modificar** las **cuentas contables** indicadas por el sistema.
131 -
132 -Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
133 -
134 -[[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
135 -
136 -[[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
137 -
138 -
139 -
140 -(% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
141 -(((
142 -//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143 -)))
144 -
145 -La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
146 -
147 -**Solución técnica:**
148 -
149 -1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
150 -1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
151 -1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
152 -1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
153 -
154 -Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155 -
156 -
157 -(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 -(((
159 -//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 -)))
161 -
162 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163 -
164 -==== ====
165 -
166 -(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 -(((
168 -//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 -)))
170 -
171 -Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172 -
173 -Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174 -
175 -Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176 -
177 -Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178 -
179 -Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180 -
181 -[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182 -
183 -
184 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 -(((
186 -//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 -)))
188 -
189 -1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190 -1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 -1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 -1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 -1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 -1. **Verificar la información ingresada**.
195 -1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
196 -
197 -Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198 -
199 -[[image:1775737042291-456.png]]
200 -
201 -==== ====
202 -
203 -
204 -
205 -(% class="box errormessage" %)
206 -(((
207 -//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 -)))
209 -
210 -Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211 -
212 -Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 -
214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 -1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 -1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 -1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 -1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 -1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 -1. **Verificar los datos ingresados**.
221 -1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222 -
223 -Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 -
225 -[[image:1775737825202-520.png]]
226 -
227 -
228 -
229 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
230 -
231 -* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
232 -* Dirigirse a la sección **Informes**.
233 -* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
234 -* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
235 -* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
236 -* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
237 -* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
238 -* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
239 -
240 -
241 -
242 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
243 -
244 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
245 -
246 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
247 -
248 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
249 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
250 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
251 -
252 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
253 -
254 -
255 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
256 -
257 -El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
258 -
259 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
260 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
261 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
262 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
263 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
264 -
265 -Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
266 -
267 -==== ====
268 -
269 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
270 -
271 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
272 -
273 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
274 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
275 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
276 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
277 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
278 -
279 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
280 -
281 -* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
282 -* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
283 -
284 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
285 -
286 -
287 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
288 -
289 -Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
290 -
291 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
292 -1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
293 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
294 -1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
295 -1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
296 -
297 -[[image:1765463734687-721.png]]
298 -
299 -
300 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
301 -
302 -
303 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
304 -
305 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
306 -
307 -===== =====
308 -
309 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
310 -
311 -El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
312 -
313 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
314 -
315 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
316 -
317 -
318 -**Acción correctiva:**
319 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
320 -
321 -===== =====
322 -
323 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
324 -
325 -El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
326 -
327 -**Comportamiento del sistema:**
328 -Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
329 -
330 -[[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
331 -
332 -
333 -
334 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
335 -
336 -El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
337 -
338 -Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
339 -
340 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
341 -
342 -
343 -**Condición de aplicación:**
344 -Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
345 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
346 -
347 -**Acción correctiva:**
348 -Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
349 -
350 -**Regla de negocio:**
351 -Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
352 -
353 -
354 -=== ===
355 -
356 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
357 -
358 -**Pasos:**
359 -
360 -1. (((
361 -**Acceder al módulo y opción:**
362 -
363 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
364 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
365 -)))
366 -1. (((
367 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
368 -
369 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
370 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
371 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
372 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
373 -)))
374 -
375 -
376 -
377 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
378 -
379 -
380 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
381 -
382 -
383 -* (((
384 -**Acceder al módulo y opción:**
385 -
386 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
387 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
388 -)))
389 -* (((
390 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
391 -
392 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
393 -* (((
394 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
395 -
396 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
397 -* **Proveedor / Cliente**
398 -* **Banco**
399 -* Otros criterios disponibles en la opción
400 -)))
401 -)))
402 -
403 -
404 -
405 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
406 -
407 -
408 -**Generar el listado de cheques:**
409 -
410 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
411 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
412 -
413 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
414 -
415 -
416 -* (((
417 -**Localizar el cheque específico:**
418 -
419 -* (((
420 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
421 -
422 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
423 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
424 -)))
425 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
426 -)))
427 -* (((
428 -**Validación de resultados:**
429 -
430 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
431 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
432 -)))
433 -* (((
434 -**Opciones adicionales:**
435 -
436 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
437 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
438 -)))
439 -
440 -=== ===
441 -
442 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
443 -
444 -
445 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
446 -
447 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
448 -
449 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
450 -
451 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
452 -
453 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
454 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
455 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
456 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
457 -
458 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
459 -
460 -
461 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
462 -
463 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
464 -
465 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
466 -
467 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
468 -
469 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
470 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
471 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
472 -
473 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
474 -
475 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
476 -
477 -
478 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
479 -
480 -Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
481 -
482 -==== Procedimiento ====
483 -
484 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
485 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
486 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
487 -1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
488 -1. **Guardar** los cambios realizados.
489 -
490 -[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
491 -
492 -
493 -Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
494 -
495 -Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
496 -
497 -[[image:1772715058519-210.png]]
498 -
499 -
500 -De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
501 -
502 -Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
503 -
504 -Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
505 -
506 -[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
507 -
508 -
509 -=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
510 -
511 -
512 -
513 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
514 -
515 -[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
516 -
517 -A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
518 -
519 -Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
520 -
521 -[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
522 -
523 -
524 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
525 -
526 -[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
527 -
528 -**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
529 -**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
530 -**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
531 -**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
532 -**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
533 -**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
534 -**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
535 -**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
536 -
537 -=== ===
538 -
539 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
540 -
541 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
542 -
543 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
544 -
545 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
546 -
547 -
548 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
549 -
550 -**Causa**
551 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
552 -
553 -**Solución **
554 -Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
555 -
556 -1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
557 -1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
558 -1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
559 -1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
560 -
561 -[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
562 -
563 -
564 -Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
565 -
566 -[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
567 -
568 -
569 -Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
570 -
571 -En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
572 -
573 -[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
574 -
575 -
576 -==== ====
577 -
578 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
579 -
580 -Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
581 -
582 -1. **Ajuste de inventario:**
583 -1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
584 -1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
585 -1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
586 -1. **Movimientos internos:**
587 -1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
588 -1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
589 -
590 -
591 -
592 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
593 -
594 -El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
595 -
596 -1. (((
597 -**Descuento Predefinido:**
598 -
599 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
600 -* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
601 -* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
602 -* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
603 -)))
604 -1. (((
605 -**Descuentos Diferenciales:**
606 -
607 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
608 -* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
609 -* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
610 -)))
611 -1. (((
612 -**Promociones de Artículos:**
613 -
614 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
615 -* (((
616 -Registrar **promociones** tales como:
617 -
618 -* **Cantidad X por Y**
619 -* **Descuento por cantidad**
620 -* **Descuento para segunda unidad**
621 -)))
622 -* Definir el **período de vigencia** de la promoción.
623 -* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
624 -)))
625 -
626 -
627 -
628 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
629 -
630 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
631 -
632 -1. (((
633 -**No incluir en Recibos:**
634 -
635 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
636 -)))
637 -1. (((
638 -**Incluir Solo C.Costo:**
639 -
640 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
641 -)))
642 -1. (((
643 -**Incluir por Persona:**
644 -
645 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
646 -)))
647 -1. (((
648 -**Interviene en Liquidación de Aportes:**
649 -
650 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
651 -)))
652 -
653 -
654 -
655 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
656 -
657 -
658 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
659 -
660 -1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
661 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
662 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
663 -1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
664 -
665 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
666 -
667 -
668 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
669 -
670 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
671 -
672 -
673 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
674 -
675 -Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
676 -
677 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
678 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
679 -
680 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
681 -
682 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
683 -
684 -
685 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
686 -
687 -Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
688 -
689 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
690 -
691 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
692 -
693 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
694 -
695 -
696 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
697 -
698 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
699 -
700 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
701 -
702 -==== ====
703 -
704 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
705 -
706 -
707 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
708 -
709 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
710 -
711 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
712 -
713 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
714 -
715 -
716 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
717 -
718 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
719 -
720 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
721 -
722 -==== // // ====
723 -
724 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
725 -
726 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
727 -
728 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
729 -
730 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
731 -
732 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
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735 -
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