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Details

Page properties
Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
315 +//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -328,31 +328,30 @@
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
329 329  
330 330  
331 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331 331  
332 -(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 -(((
334 -//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 -)))
336 336  
337 -Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
334 +==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338 338  
336 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
337 +
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
340 +===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
345 345  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346 346  
347 -**Acción correctiva:**
348 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349 -
350 350  [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 351  
352 352  
349 +**Acción correctiva:**
350 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
351 +
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
354 +===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,12 +363,15 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
365 +===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
370 370  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371 371  
371 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
372 +
373 +
372 372  **Condición de aplicación:**
373 373  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374 374  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -376,37 +376,36 @@
376 376  **Acción correctiva:**
377 377  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378 378  
379 -**Regla:**
381 +**Regla de negocio:**
380 380  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381 381  
382 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383 383  
384 -
385 385  === ===
386 386  
387 -(% class="box errormessage" %)
388 -(((
389 -//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390 -)))
387 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
391 391  
392 -**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
389 +**Pasos:**
393 393  
394 -1. **Acceder al módulo y opción:**
395 -1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 -1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 -1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 -1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 -1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 -1. **Filtros adicionales:**
402 -1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
391 +1. (((
392 +**Acceder al módulo y opción:**
403 403  
404 -El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
394 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
395 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
396 +)))
397 +1. (((
398 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
405 405  
400 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
401 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
402 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
403 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
404 +)))
406 406  
407 -[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 409  
408 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
409 +
410 +
410 410  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
411 411  
412 412