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Content
... ... @@ -407,14 +407,16 @@
407 407  [[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 409  
410 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
411 411  
412 -
413 413  * (((
414 414  **Acceder al módulo y opción:**
415 415  
416 416  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
417 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
418 418  )))
419 419  * (((
420 420  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -434,7 +434,6 @@
434 434  
435 435  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
436 436  
437 -
438 438  **Generar el listado de cheques:**
439 439  
440 440  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -442,7 +442,6 @@
442 442  
443 443  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
444 444  
445 -
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,9 +469,11 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
473 473  
474 -
475 475  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
476 476  
477 477  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -487,7 +487,6 @@
487 487  
488 488   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
489 489  
490 -
491 491  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
492 492  
493 493  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -505,17 +505,21 @@
505 505  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
506 506  
507 507  
508 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
510 510  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
511 511  
512 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
513 513  
514 514  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
515 515  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
516 516  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
517 517  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
518 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
519 519  
520 520  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
521 521