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...	...	@@ -290,7 +290,7 @@
290	290	Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291	291
292	292	1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
	293	+1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
294	294	1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295	295	1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296	296	1. (((
...	...	@@ -310,49 +310,44 @@
310	310
311	311
312	312
313		-(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314		-(((
315		-//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316		-)))
317	317
	314	+==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
	315	+
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
	318	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324	324	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325	325
326		-Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327		-
328	328	[[image:1765463734687-721.png]]
329	329
330	330
	327	+Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331	331
332		-(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333		-(((
334		-//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335		-)))
336	336
337		-Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
	330	+==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338	338
	332	+Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
	333	+
339	339	===== =====
340	340
341		-===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
	336	+===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342	342
343	343	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344	344
345	345	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346	346
347		-**Acción correctiva:**
348		-Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349		-
350	350	[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351	351
352	352
	345	+**Acción correctiva:**
	346	+Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	347	+
353	353	===== =====
354	354
355		-===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
	350	+===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356	356
357	357	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358	358
...	...	@@ -363,12 +363,15 @@
363	363
364	364
365	365
366		-===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
	361	+===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367	367
368	368	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369	369
370	370	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371	371
	367	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
	368	+
	369	+
372	372	**Condición de aplicación:**
373	373	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374	374	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -376,37 +376,36 @@
376	376	**Acción correctiva:**
377	377	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378	378
379		-**Regla:**
	377	+**Regla de negocio:**
380	380	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381	381
382		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383	383
384		-
385	385	=== ===
386	386
387		-(% class="box errormessage" %)
388		-(((
389		-//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390		-)))
	383	+==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
391	391
392		-**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
	385	+**Pasos:**
393	393
394		-1. **Acceder al módulo y opción:**
395		-1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396		-1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397		-1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398		-1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399		-1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400		-1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401		-1. **Filtros adicionales:**
402		-1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
	387	+1. (((
	388	+**Acceder al módulo y opción:**
403	403
404		-El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
	390	+* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	391	+* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	392	+)))
	393	+1. (((
	394	+**Aplicar filtros de búsqueda:**
405	405
	396	+* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
	397	+* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	398	+* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
	399	+* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
	400	+)))
406	406
407		-[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408	408
409	409
	404	+[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
	405	+
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410	410	==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
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