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Details

Page properties
Content
... ... @@ -407,14 +407,16 @@
407 407  [[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 409  
410 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
411 411  
412 -
413 413  * (((
414 414  **Acceder al módulo y opción:**
415 415  
416 416  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
417 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
418 418  )))
419 419  * (((
420 420  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -434,7 +434,6 @@
434 434  
435 435  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
436 436  
437 -
438 438  **Generar el listado de cheques:**
439 439  
440 440  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -442,7 +442,6 @@
442 442  
443 443  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
444 444  
445 -
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,9 +469,11 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
473 473  
474 -
475 475  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
476 476  
477 477  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -487,7 +487,6 @@
487 487  
488 488   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
489 489  
490 -
491 491  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
492 492  
493 493  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -505,17 +505,21 @@
505 505  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
506 506  
507 507  
508 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
510 510  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
511 511  
512 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
513 513  
514 514  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
515 515  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
516 516  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
517 517  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
518 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
519 519  
520 520  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
521 521  
... ... @@ -536,12 +536,13 @@
536 536  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
537 537  
538 538  
539 -=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
544 +(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 +(((
546 +//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 +)))
540 540  
549 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
541 541  
542 -
543 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
544 -
545 545  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
546 546  
547 547  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
... ... @@ -551,7 +551,7 @@
551 551  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
552 552  
553 553  
554 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
560 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
555 555  
556 556  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
557 557  
... ... @@ -564,21 +564,48 @@
564 564  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
565 565  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
566 566  
573 +
574 +Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 +
567 567  === ===
568 568  
569 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
578 +(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 +(((
580 +**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 +)))
570 570  
571 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
583 +Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
572 572  
573 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
585 +1. (((
586 +**Registrar el centro de costo u obra:**
574 574  
575 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
588 +* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 +* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 +)))
591 +1. (((
592 +**Realizar la transferencia de artículos:**
576 576  
594 +* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 +* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 +* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 +)))
598 +1. (((
599 +**Registrar devoluciones de sobrantes:**
577 577  
578 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
601 +* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 +* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 +)))
579 579  
605 +
606 +
607 +
608 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609 +(((
610 +**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611 +)))
612 +
580 580  **Causa**
581 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
614 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
582 582  
583 583  **Solución **
584 584  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
... ... @@ -605,7 +605,10 @@
605 605  
606 606  ==== ====
607 607  
608 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
641 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642 +(((
643 +//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644 +)))
609 609  
610 610  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
611 611  
... ... @@ -619,7 +619,10 @@
619 619  
620 620  
621 621  
622 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
658 +(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659 +(((
660 +**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661 +)))
623 623  
624 624  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
625 625  
... ... @@ -655,7 +655,10 @@
655 655  
656 656  
657 657  
658 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
697 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698 +(((
699 +**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700 +)))
659 659  
660 660  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
661 661  
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