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Content
... ... @@ -412,12 +412,11 @@
412 412  //¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 413  )))
414 414  
415 -
416 416  * (((
417 417  **Acceder al módulo y opción:**
418 418  
419 419  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
420 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
421 421  )))
422 422  * (((
423 423  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -437,7 +437,6 @@
437 437  
438 438  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
439 439  
440 -
441 441  **Generar el listado de cheques:**
442 442  
443 443  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -445,7 +445,6 @@
445 445  
446 446  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
447 447  
448 -
449 449  * (((
450 450  **Localizar el cheque específico:**
451 451  
... ... @@ -472,9 +472,11 @@
472 472  
473 473  === ===
474 474  
475 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
476 476  
477 -
478 478  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
479 479  
480 480  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -490,7 +490,6 @@
490 490  
491 491   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
492 492  
493 -
494 494  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
495 495  
496 496  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -508,17 +508,21 @@
508 508  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
509 509  
510 510  
511 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
512 512  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
513 513  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
514 514  
515 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
516 516  
517 517  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
518 518  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
519 519  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
520 520  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
521 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. **Oprimir el botón Guardar** los cambios realizados.
522 522  
523 523  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
524 524