Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 109.23
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 10:25
Change comment: There is no comment for this version
To version 111.5
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 11:00
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -471,7 +471,7 @@
471 471  
472 472  (% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 473  (((
474 -//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **//
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 475  )))
476 476  
477 477  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
... ... @@ -506,17 +506,21 @@
506 506  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507 507  
508 508  
509 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
510 510  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
511 511  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
512 512  
513 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
514 514  
515 515  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
516 516  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
517 517  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
518 518  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
519 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
520 520  
521 521  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
522 522  
... ... @@ -537,12 +537,13 @@
537 537  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
538 538  
539 539  
540 -=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
544 +(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 +(((
546 +//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 +)))
541 541  
549 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
542 542  
543 -
544 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
545 -
546 546  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
547 547  
548 548  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
... ... @@ -552,7 +552,7 @@
552 552  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
553 553  
554 554  
555 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
560 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
556 556  
557 557  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
558 558  
... ... @@ -565,21 +565,48 @@
565 565  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
566 566  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
567 567  
573 +
574 +Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 +
568 568  === ===
569 569  
570 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
578 +(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 +(((
580 +**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 +)))
571 571  
572 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
583 +Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
573 573  
574 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
585 +1. (((
586 +**Registrar el centro de costo u obra:**
575 575  
576 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
588 +* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 +* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 +)))
591 +1. (((
592 +**Realizar la transferencia de artículos:**
577 577  
594 +* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 +* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 +* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 +)))
598 +1. (((
599 +**Registrar devoluciones de sobrantes:**
578 578  
579 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
601 +* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 +* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 +)))
580 580  
605 +
606 +
607 +
608 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609 +(((
610 +**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611 +)))
612 +
581 581  **Causa**
582 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
614 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
583 583  
584 584  **Solución **
585 585  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
... ... @@ -606,7 +606,10 @@
606 606  
607 607  ==== ====
608 608  
609 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
641 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642 +(((
643 +//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644 +)))
610 610  
611 611  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
612 612  
... ... @@ -620,7 +620,10 @@
620 620  
621 621  
622 622  
623 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
658 +(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659 +(((
660 +**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661 +)))
624 624  
625 625  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
626 626  
... ... @@ -656,7 +656,10 @@
656 656  
657 657  
658 658  
659 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
697 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698 +(((
699 +**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700 +)))
660 660  
661 661  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
662 662  
... ... @@ -715,6 +715,7 @@
715 715  
716 716  ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
717 717  
759 +
718 718  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
719 719  
720 720  **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
noavatar.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.6 KB
Content