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Content
... ... @@ -407,16 +407,14 @@
407 407  [[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 409  
410 -(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 -(((
412 -//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 -)))
410 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
414 414  
412 +
415 415  * (((
416 416  **Acceder al módulo y opción:**
417 417  
418 418  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419 -* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
417 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
420 420  )))
421 421  * (((
422 422  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -436,6 +436,7 @@
436 436  
437 437  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438 438  
437 +
439 439  **Generar el listado de cheques:**
440 440  
441 441  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -443,6 +443,7 @@
443 443  
444 444  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
445 445  
445 +
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,11 +469,9 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 -(((
474 -//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 -)))
472 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
476 476  
474 +
477 477  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478 478  
479 479  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -489,6 +489,7 @@
489 489  
490 490   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491 491  
490 +
492 492  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
493 493  
494 494  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -506,21 +506,17 @@
506 506  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507 507  
508 508  
508 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 -(% class="box errormessage" %)
511 -(((
512 -//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 -)))
514 -
515 515  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516 516  
517 -==== __Procedimiento:__ ====
512 +==== Procedimiento ====
518 518  
519 519  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520 520  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521 521  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522 522  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523 -1. **Oprimir el botón Guardar** los cambios realizados.
518 +1. **Guardar** los cambios realizados.
524 524  
525 525  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526 526