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Content

...	...	@@ -290,7 +290,7 @@
290	290	Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291	291
292	292	1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
	293	+1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
294	294	1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295	295	1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296	296	1. (((
...	...	@@ -310,49 +310,44 @@
310	310
311	311
312	312
313		-(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314		-(((
315		-//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316		-)))
317	317
	314	+==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
	315	+
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
	318	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324	324	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325	325
326		-Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327		-
328	328	[[image:1765463734687-721.png]]
329	329
330	330
	327	+Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331	331
332		-(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333		-(((
334		-//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335		-)))
336	336
337		-Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
	330	+==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338	338
	332	+Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
	333	+
339	339	===== =====
340	340
341		-===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
	336	+===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342	342
343	343	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344	344
345	345	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346	346
347		-**Acción correctiva:**
348		-Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349		-
350	350	[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351	351
352	352
	345	+**Acción correctiva:**
	346	+Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	347	+
353	353	===== =====
354	354
355		-===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
	350	+===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356	356
357	357	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358	358
...	...	@@ -363,12 +363,15 @@
363	363
364	364
365	365
366		-===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
	361	+===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367	367
368	368	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369	369
370	370	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371	371
	367	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
	368	+
	369	+
372	372	**Condición de aplicación:**
373	373	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374	374	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -376,47 +376,44 @@
376	376	**Acción correctiva:**
377	377	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378	378
379		-**Regla:**
	377	+**Regla de negocio:**
380	380	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381	381
382		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383	383
384		-
385	385	=== ===
386	386
387		-(% class="box errormessage" %)
388		-(((
389		-//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
	383	+==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
	384	+
	385	+**Pasos:**
	386	+
	387	+1. (((
	388	+**Acceder al módulo y opción:**
	389	+
	390	+* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	391	+* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
390	390	)))
	393	+1. (((
	394	+**Aplicar filtros de búsqueda:**
391	391
392		-**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
	396	+* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
	397	+* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	398	+* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
	399	+* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
	400	+)))
393	393
394		-1. **Acceder al módulo y opción:**
395		-1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396		-1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397		-1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398		-1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399		-1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400		-1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401		-1. **Filtros adicionales:**
402		-1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
403	403
404		-El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405	405
	404	+[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
406	406
407		-[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408	408
	407	+==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
409	409
410		-(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411		-(((
412		-//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413		-)))
414	414
415	415	* (((
416	416	**Acceder al módulo y opción:**
417	417
418	418	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419		-* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
	414	+* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
420	420	)))
421	421	* (((
422	422	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -436,6 +436,7 @@
436	436
437	437	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438	438
	434	+
439	439	**Generar el listado de cheques:**
440	440
441	441	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -443,6 +443,7 @@
443	443
444	444	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
445	445
	442	+
446	446	* (((
447	447	**Localizar el cheque específico:**
448	448
...	...	@@ -469,11 +469,9 @@
469	469
470	470	=== ===
471	471
472		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473		-(((
474		-//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475		-)))
	469	+=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
476	476
	471	+
477	477	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478	478
479	479	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -489,6 +489,7 @@
489	489
490	490	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491	491
	487	+
492	492	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
493	493
494	494	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -506,21 +506,17 @@
506	506	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507	507
508	508
	505	+==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509	509
510		-(% class="box errormessage" %)
511		-(((
512		-//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513		-)))
514		-
515	515	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516	516
517		-==== __Procedimiento:__ ====
	509	+==== Procedimiento ====
518	518
519	519	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520	520	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521	521	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522	522	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523		-1. **Oprimir el botón Guardar** los cambios realizados.
	515	+1. **Guardar** los cambios realizados.
524	524
525	525	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526	526