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Content

...	...	@@ -338,7 +338,7 @@
338	338
339	339	===== =====
340	340
341		-===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
	341	+===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342	342
343	343	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344	344
...	...	@@ -352,7 +352,7 @@
352	352
353	353	===== =====
354	354
355		-===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
	355	+===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356	356
357	357	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358	358
...	...	@@ -363,7 +363,7 @@
363	363
364	364
365	365
366		-===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
	366	+===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367	367
368	368	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369	369
...	...	@@ -404,19 +404,17 @@
404	404	El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405	405
406	406
407		-[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
408	408
409	409
410		-(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411		-(((
412		-//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413		-)))
	410	+==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
414	414
	412	+
415	415	* (((
416	416	**Acceder al módulo y opción:**
417	417
418	418	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419		-* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
	417	+* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
420	420	)))
421	421	* (((
422	422	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -436,6 +436,7 @@
436	436
437	437	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438	438
	437	+
439	439	**Generar el listado de cheques:**
440	440
441	441	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -443,6 +443,7 @@
443	443
444	444	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
445	445
	445	+
446	446	* (((
447	447	**Localizar el cheque específico:**
448	448
...	...	@@ -469,11 +469,9 @@
469	469
470	470	=== ===
471	471
472		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473		-(((
474		-//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475		-)))
	472	+=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
476	476
	474	+
477	477	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478	478
479	479	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -489,6 +489,7 @@
489	489
490	490	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491	491
	490	+
492	492	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
493	493
494	494	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -506,21 +506,17 @@
506	506	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507	507
508	508
	508	+==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509	509
510		-(% class="box errormessage" %)
511		-(((
512		-//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513		-)))
514		-
515	515	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516	516
517		-==== __Procedimiento:__ ====
	512	+==== Procedimiento ====
518	518
519	519	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520	520	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521	521	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522	522	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523		-1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
	518	+1. **Guardar** los cambios realizados.
524	524
525	525	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526	526