Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 109.3
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:34
Change comment: There is no comment for this version
To version 109.23
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 10:25
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -211,7 +211,7 @@
211 211  
212 212  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 213  
214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
214 +1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 215  1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 216  1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 217  1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
... ... @@ -242,88 +242,117 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
245 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 +(((
247 +//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 +)))
246 246  
247 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 +Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
248 248  
249 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
252 +Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
250 250  
251 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
252 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
253 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 +1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 +1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
254 254  
255 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
258 +De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
256 256  
257 257  
258 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
261 +==== ====
259 259  
263 +==== ====
264 +
265 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 +(((
267 +//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 +)))
269 +
270 +
260 260  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
261 261  
262 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
263 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
264 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
265 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
266 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
273 +* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 +* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 +* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 +* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 +* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
267 267  
268 268  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
269 269  
270 270  ==== ====
271 271  
272 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
283 +(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284 +(((
285 +¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286 +)))
273 273  
274 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
288 +**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
275 275  
276 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
277 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
278 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
279 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
280 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
290 +Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
281 281  
282 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
292 +1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 +1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 +1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 +1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 +1. (((
297 +Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
283 283  
299 +* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300 +* (((
301 +Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302 +
284 284  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
285 285  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305 +)))
306 +)))
307 +1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
286 286  
287 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
309 +Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
288 288  
289 289  
290 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
291 291  
313 +(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 +(((
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 +)))
317 +
292 292  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
293 293  
294 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
295 295  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
296 296  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
297 297  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
298 298  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
299 299  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
300 300  [[image:1765463734687-721.png]]
301 301  
302 302  
303 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
304 304  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
305 305  
306 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
307 307  
308 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
309 -
310 310  ===== =====
311 311  
312 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
313 313  
314 314  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
315 315  
316 316  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
317 317  
318 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
319 -
320 -
321 321  **Acción correctiva:**
322 322  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
323 323  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
324 324  ===== =====
325 325  
326 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
327 327  
328 328  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
329 329  
... ... @@ -334,15 +334,12 @@
334 334  
335 335  
336 336  
337 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
338 338  
339 339  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
340 340  
341 341  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
342 342  
343 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
344 -
345 -
346 346  **Condición de aplicación:**
347 347  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
348 348  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -350,44 +350,47 @@
350 350  **Acción correctiva:**
351 351  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
352 352  
353 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
354 354  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
355 355  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
356 356  
384 +
357 357  === ===
358 358  
359 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
360 -
361 -**Pasos:**
362 -
363 -1. (((
364 -**Acceder al módulo y opción:**
365 -
366 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
367 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
368 368  )))
369 -1. (((
370 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
371 371  
372 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
373 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
374 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
375 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
376 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
377 377  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
378 378  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
379 379  
380 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
381 381  
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
382 382  
383 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
384 384  
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
385 385  
386 386  * (((
387 387  **Acceder al módulo y opción:**
388 388  
389 389  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
390 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
391 391  )))
392 392  * (((
393 393  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -407,7 +407,6 @@
407 407  
408 408  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
409 409  
410 -
411 411  **Generar el listado de cheques:**
412 412  
413 413  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -415,7 +415,6 @@
415 415  
416 416  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
417 417  
418 -
419 419  * (((
420 420  **Localizar el cheque específico:**
421 421  
... ... @@ -442,9 +442,11 @@
442 442  
443 443  === ===
444 444  
445 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
446 446  
447 -
448 448  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
449 449  
450 450  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -460,7 +460,6 @@
460 460  
461 461   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
462 462  
463 -
464 464  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
465 465  
466 466  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**