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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -520,7 +520,7 @@
520 520  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521 521  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522 522  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523 -1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
524 524  
525 525  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526 526  
... ... @@ -543,10 +543,10 @@
543 543  
544 544  (% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 545  (((
546 -//**¿Como crear una nueva cuenta contable? **//
546 +//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 547  )))
548 548  
549 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
549 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
550 550  
551 551  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
552 552  
... ... @@ -557,7 +557,7 @@
557 557  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
558 558  
559 559  
560 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
560 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
561 561  
562 562  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
563 563  
... ... @@ -570,21 +570,48 @@
570 570  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
571 571  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
572 572  
573 +
574 +Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 +
573 573  === ===
574 574  
575 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
578 +(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 +(((
580 +**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 +)))
576 576  
577 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
583 +Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
578 578  
579 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
585 +1. (((
586 +**Registrar el centro de costo u obra:**
580 580  
581 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
588 +* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 +* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 +)))
591 +1. (((
592 +**Realizar la transferencia de artículos:**
582 582  
594 +* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 +* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 +* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 +)))
598 +1. (((
599 +**Registrar devoluciones de sobrantes:**
583 583  
584 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
601 +* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 +* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 +)))
585 585  
605 +
606 +
607 +
608 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609 +(((
610 +**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611 +)))
612 +
586 586  **Causa**
587 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
614 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
588 588  
589 589  **Solución **
590 590  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
... ... @@ -611,7 +611,10 @@
611 611  
612 612  ==== ====
613 613  
614 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
641 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642 +(((
643 +//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644 +)))
615 615  
616 616  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
617 617  
... ... @@ -625,7 +625,10 @@
625 625  
626 626  
627 627  
628 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
658 +(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659 +(((
660 +**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661 +)))
629 629  
630 630  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
631 631  
... ... @@ -661,7 +661,10 @@
661 661  
662 662  
663 663  
664 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
697 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698 +(((
699 +**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700 +)))
665 665  
666 666  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
667 667  
... ... @@ -718,8 +718,12 @@
718 718  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
719 719  
720 720  
721 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
722 722  
758 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
759 +(((
760 +//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
761 +)))
762 +
723 723  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
724 724  
725 725  **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
... ... @@ -737,8 +737,11 @@
737 737  
738 738  ==== ====
739 739  
740 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
741 741  
781 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
782 +(((
783 +//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
784 +)))
742 742  
743 743  El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
744 744  
... ... @@ -749,8 +749,12 @@
749 749  Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
750 750  
751 751  
752 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
753 753  
796 +(% class="box errormessage" id="HBFSepuedeaccederalsistemadesdeundispositivomF3vil28celular293FA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0" %)
797 +(((
798 +//¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  //
799 +)))
800 +
754 754  Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
755 755  
756 756  No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
... ... @@ -757,9 +757,12 @@
757 757  
758 758  ==== // // ====
759 759  
760 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
807 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3movisualizarlageolocalizaciF3ndeunclientedentrodelsistema3F" %)
808 +(((
809 +//¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?//
810 +)))
761 761  
762 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
812 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> [[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
763 763  
764 764  A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
765 765  
... ... @@ -769,4 +769,10 @@
769 769  
770 770  [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
771 771  
772 -
822 +
823 +(% class="box errormessage" %)
824 +(((
825 +**//¿Porque no aparece una factura de compra en un pago a proveedor?//**
826 +)))
827 +
828 +Una de las posibles causas de este inconveniente puede ser la **fecha registrada**, ya que la **sucursal** de la **orden de pago (OP)** podría tener una **fecha distinta** a la de la **factura**, lo que impide que el sistema la muestre al momento de generar el pago.
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