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Content
... ... @@ -334,25 +334,25 @@
334 334  //**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 335  )))
336 336  
337 -Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario**.
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
341 +===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
345 345  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346 346  
347 -**Acción correctiva:**
348 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349 -
350 350  [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 351  
352 352  
350 +**Acción correctiva:**
351 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
352 +
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
355 +===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,12 +363,15 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
366 +===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
370 370  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371 371  
372 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
373 +
374 +
372 372  **Condición de aplicación:**
373 373  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374 374  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -376,47 +376,44 @@
376 376  **Acción correctiva:**
377 377  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378 378  
379 -**Regla:**
382 +**Regla de negocio:**
380 380  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381 381  
382 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383 383  
384 -
385 385  === ===
386 386  
387 -(% class="box errormessage" %)
388 -(((
389 -//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
388 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
389 +
390 +**Pasos:**
391 +
392 +1. (((
393 +**Acceder al módulo y opción:**
394 +
395 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
390 390  )))
398 +1. (((
399 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
391 391  
392 -**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
401 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
402 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
403 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
404 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
405 +)))
393 393  
394 -1. **Acceder al módulo y opción:**
395 -1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 -1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 -1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 -1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 -1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 -1. **Filtros adicionales:**
402 -1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
403 403  
404 -El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405 405  
409 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
406 406  
407 -[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
412 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
409 409  
410 -(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 -(((
412 -//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 -)))
414 414  
415 415  * (((
416 416  **Acceder al módulo y opción:**
417 417  
418 418  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419 -* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
419 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
420 420  )))
421 421  * (((
422 422  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -436,6 +436,7 @@
436 436  
437 437  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438 438  
439 +
439 439  **Generar el listado de cheques:**
440 440  
441 441  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -443,6 +443,7 @@
443 443  
444 444  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
445 445  
447 +
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,11 +469,9 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 -(((
474 -//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 -)))
474 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
476 476  
476 +
477 477  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478 478  
479 479  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -489,6 +489,7 @@
489 489  
490 490   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491 491  
492 +
492 492  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
493 493  
494 494  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -506,21 +506,17 @@
506 506  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507 507  
508 508  
510 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 -(% class="box errormessage" %)
511 -(((
512 -//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 -)))
514 -
515 515  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516 516  
517 -==== __Procedimiento:__ ====
514 +==== Procedimiento ====
518 518  
519 519  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520 520  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521 521  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522 522  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523 -1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
520 +1. **Guardar** los cambios realizados.
524 524  
525 525  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526 526  
... ... @@ -541,13 +541,12 @@
541 541  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
542 542  
543 543  
544 -(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 -(((
546 -//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 -)))
541 +=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
548 548  
549 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
550 550  
544 +
545 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
546 +
551 551  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
552 552  
553 553  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
... ... @@ -557,7 +557,7 @@
557 557  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
558 558  
559 559  
560 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, tip
556 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
561 561  
562 562  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
563 563