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...	...	@@ -211,7 +211,7 @@
211	211
212	212	Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213	213
214		-1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
	214	+1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215	215	1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216	216	1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217	217	1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
...	...	@@ -258,56 +258,82 @@
258	258	De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
259	259
260	260
261		-==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
	261	+==== ====
262	262
	263	+==== ====
	264	+
	265	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
	266	+(((
	267	+//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
	268	+)))
	269	+
	270	+
263	263	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
264	264
265		-* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
266		-* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
267		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
268		-* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
269		-* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	273	+* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	274	+* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	+* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	+* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	+* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
270	270
271	271	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
272	272
273	273	==== ====
274	274
275		-==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
	283	+(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
	284	+(((
	285	+¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
	286	+)))
276	276
277		-==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
	288	+**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
278	278
279		-* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
280		-* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
281		-* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
282		-* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
283		-* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	290	+Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
284	284
285		-El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
	292	+1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	293	+1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
	294	+1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
	295	+1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
	296	+1. (((
	297	+Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
286	286
	299	+* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
	300	+* (((
	301	+Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
	302	+
287	287	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
288	288	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
	305	+)))
	306	+)))
	307	+1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
289	289
290		-Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	309	+Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
291	291
292	292
293		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
294	294
	313	+(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	+(((
	315	+**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?
	316	+)))
	317	+
295	295	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
296	296
297		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
298	298	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
299	299	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
300	300	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
301	301	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
302	302
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
303	303	[[image:1765463734687-721.png]]
304	304
305	305
306		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
307	307
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema //
	335	+)))
308	308
309		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
310		-
311	311	Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
312	312
313	313	===== =====