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...	...	@@ -154,83 +154,43 @@
154	154	Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155	155
156	156
157		-(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158		-(((
159		-//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160		-)))
	157	+==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
161	161
162	162	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163	163
164	164	==== ====
165	165
166		-(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167		-(((
168		-//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169		-)))
	163	+==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
170	170
171		-Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
	165	+Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
172	172
173		-Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
	167	+ Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
174	174
175		-Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176		-
177		-Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178		-
179		-Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180		-
181	181	[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182	182
183	183
184		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185		-(((
186		-//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187		-)))
	172	+==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
188	188
189	189	1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190		-1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191		-1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192		-1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193		-1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194		-1. **Verificar la información ingresada**.
195		-1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
	175	+1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	176	+1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
	177	+1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
	178	+1. Verificar la información ingresada.
	179	+1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
196	196
197		-Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198		-
199		-[[image:1775737042291-456.png]]
200		-
201	201	==== ====
202	202
	183	+==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
203	203
	185	+Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
204	204
205		-(% class="box errormessage" %)
206		-(((
207		-//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208		-)))
	187	+Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
209	209
210		-Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
	189	+A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
211	211
212		-Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213	213
214		-1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215		-1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216		-1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217		-1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218		-1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219		-1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220		-1. **Verificar los datos ingresados**.
221		-1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
	192	+==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
222	222
223		-Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224		-
225		-[[image:1775737825202-520.png]]
226		-
227		-
228		-
229		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230		-(((
231		-**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232		-)))
233		-
234	234	* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235	235	* Dirigirse a la sección **Informes**.
236	236	* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
...	...	@@ -242,28 +242,19 @@
242	242
243	243
244	244
245		-(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246		-(((
247		-//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248		-)))
	205	+==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
249	249
250		-Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
	207	+Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
251	251
252		-Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
	209	+Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
253	253
254		-1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255		-1. **Reingresar la operación de facturación**.
256		-1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
	211	+* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	212	+* Volver a ingresar la operación de facturación.
	213	+* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
257	257
258		-De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
	215	+De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
259	259
260	260
261		-==== ====
262		-
263		-==== ====
264		-
265		-==== ====
266		-
267	267	==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
268	268
269	269	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

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