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Content
... ... @@ -220,17 +220,19 @@
220 220  1. **Verificar los datos ingresados**.
221 221  1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222 222  
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
223 223  Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 224  
225 -[[image:1775737825202-520.png]]
226 226  
227 227  
228 228  
229 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 -(((
231 -**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 -)))
233 233  
234 +==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
235 +
234 234  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235 235  * Dirigirse a la sección **Informes**.
236 236  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -242,28 +242,19 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 -(((
247 -//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 -)))
247 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
249 249  
250 -Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
249 +Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
251 251  
252 -Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
251 +Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
253 253  
254 -1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 -1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 -1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
253 +* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
254 +* Volver a ingresar la operación de facturación.
255 +* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
257 257  
258 -De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
257 +De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
259 259  
260 260  
261 -==== ====
262 -
263 -==== ====
264 -
265 -==== ====
266 -
267 267  ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
268 268  
269 269  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos: