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Content
... ... @@ -211,7 +211,7 @@
211 211  
212 212  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 213  
214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
214 +1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 215  1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 216  1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 217  1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
... ... @@ -262,40 +262,54 @@
262 262  
263 263  ==== ====
264 264  
265 -==== ====
265 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 +(((
267 +//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 +)))
266 266  
267 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
268 268  
269 269  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
270 270  
271 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
272 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
273 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
274 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
275 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
273 +* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 +* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 +* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 +* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 +* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
276 276  
277 277  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
278 278  
279 279  ==== ====
280 280  
281 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
283 +(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284 +(((
285 +¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286 +)))
282 282  
283 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
288 +**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
284 284  
285 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
286 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
287 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
288 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
289 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
290 +Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
290 290  
291 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
292 +1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 +1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 +1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 +1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 +1. (((
297 +Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
292 292  
299 +* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300 +* (((
301 +Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302 +
293 293  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
294 294  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305 +)))
306 +)))
307 +1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
295 295  
296 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
309 +Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
297 297  
298 298  
312 +
299 299  ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
300 300  
301 301  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: