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...	...	@@ -211,7 +211,7 @@
211	211
212	212	Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213	213
214		-1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
	214	+1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215	215	1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216	216	1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217	217	1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
...	...	@@ -270,54 +270,72 @@
270	270
271	271	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
272	272
273		-* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274		-* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276		-* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277		-* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	273	+* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	274	+* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	+* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	+* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	+* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
278	278
279	279	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
280	280
281	281	==== ====
282	282
283		-==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
	283	+(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
	284	+(((
	285	+¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
	286	+)))
284	284
285		-==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
	288	+**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
286	286
287		-* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
288		-* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
289		-* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
290		-* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
291		-* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	290	+Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
292	292
293		-El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
	292	+1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	293	+1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
	294	+1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
	295	+1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
	296	+1. (((
	297	+Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
294	294
	299	+* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
	300	+* (((
	301	+Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
	302	+
295	295	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
296	296	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
	305	+)))
	306	+)))
	307	+1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
297	297
298		-Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	309	+Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
299	299
300	300
301		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
302	302
	313	+(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	+(((
	315	+//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
	316	+)))
	317	+
303	303	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
304	304
305		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
306	306	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
307	307	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
308	308	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
309	309	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
310	310
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
311	311	[[image:1765463734687-721.png]]
312	312
313	313
314		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
315	315
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
	335	+)))
316	316
317		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
	337	+Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
318	318
319		-Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
320		-
321	321	===== =====
322	322
323	323	===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
...	...	@@ -361,7 +361,7 @@
361	361	**Acción correctiva:**
362	362	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
363	363
364		-**Regla de negocio:**
	382	+**Regla**
365	365	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
366	366
367	367