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Page properties
Content
... ... @@ -280,29 +280,44 @@
280 280  
281 281  ==== ====
282 282  
283 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
283 +(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284 +(((
285 +¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286 +)))
284 284  
285 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
288 +**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
286 286  
287 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
288 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
289 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
290 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
291 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
290 +Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
292 292  
293 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
292 +1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 +1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 +1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 +1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 +1. (((
297 +Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
294 294  
299 +* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300 +* (((
301 +Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302 +
295 295  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
296 296  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305 +)))
306 +)))
307 +1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
297 297  
298 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
309 +Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
299 299  
300 300  
301 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
302 302  
313 +(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 +(((
315 +//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 +)))
317 +
303 303  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
304 304  
305 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
306 306  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
307 307  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
308 308  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.