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Details

Page properties
Content
... ... @@ -202,35 +202,17 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -(% class="box errormessage" %)
206 -(((
207 -//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 -)))
205 +==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
209 209  
210 -Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
207 +Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
211 211  
212 -Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
209 +Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
213 213  
214 -1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 -1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 -1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 -1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 -1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 -1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 -1. **Verificar los datos ingresados**.
221 -1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
211 +A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
222 222  
223 -Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 224  
225 -[[image:1775737825202-520.png]]
214 +==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
226 226  
227 -
228 -
229 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 -(((
231 -**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 -)))
233 -
234 234  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235 235  * Dirigirse a la sección **Informes**.
236 236  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -242,45 +242,34 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 -(((
247 -//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 -)))
227 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
249 249  
250 -Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
229 +Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
251 251  
252 -Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
231 +Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
253 253  
254 -1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 -1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 -1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
233 +* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
234 +* Volver a ingresar la operación de facturación.
235 +* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
257 257  
258 -De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
237 +De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
259 259  
260 260  
261 -==== ====
240 +==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
262 262  
263 -==== ====
264 -
265 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 -(((
267 -//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 -)))
269 -
270 -
271 271  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
272 272  
273 -* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 -* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 -* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 -* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 -* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
244 +* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
245 +* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
246 +* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
247 +* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
248 +* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
278 278  
279 279  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
280 280  
281 281  ==== ====
282 282  
283 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario de un depósito/almacén?**// ====
254 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
284 284  
285 285  ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
286 286  
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