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Content
... ... @@ -207,11 +207,11 @@
207 207  //¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 208  )))
209 209  
210 -Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
210 +Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de **Cheques en Cartera**, donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211 211  
212 212  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 213  
214 -1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
214 +1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 215  1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 216  1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 217  1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
... ... @@ -222,15 +222,12 @@
222 222  
223 223  Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 224  
225 -[[image:1775737825202-520.png]]
226 226  
227 227  
228 228  
229 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 -(((
231 -**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 -)))
233 233  
229 +==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
230 +
234 234  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235 235  * Dirigirse a la sección **Informes**.
236 236  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -242,45 +242,34 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 -(((
247 -//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 -)))
242 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
249 249  
250 -Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
244 +Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
251 251  
252 -Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
246 +Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
253 253  
254 -1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 -1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 -1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
248 +* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
249 +* Volver a ingresar la operación de facturación.
250 +* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
257 257  
258 -De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
252 +De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
259 259  
260 260  
261 -==== ====
255 +==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
262 262  
263 -==== ====
264 -
265 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 -(((
267 -//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 -)))
269 -
270 -
271 271  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
272 272  
273 -* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 -* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 -* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 -* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 -* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
259 +* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
260 +* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
261 +* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
262 +* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
263 +* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
278 278  
279 279  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
280 280  
281 281  ==== ====
282 282  
283 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario de un depósito/almacén?**// ====
269 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
284 284  
285 285  ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
286 286  
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