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Content
... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291 291  
292 292  1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 -1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
293 +1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 294  1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 295  1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 296  1. (((
... ... @@ -310,27 +310,32 @@
310 310  
311 311  
312 312  
313 +(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 +(((
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 +)))
313 313  
314 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
315 -
316 316  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
317 317  
318 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
319 319  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
320 320  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
321 321  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
322 322  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
323 323  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
324 324  [[image:1765463734687-721.png]]
325 325  
326 326  
327 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
328 328  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
329 329  
330 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
331 331  
332 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
333 -
334 334  ===== =====
335 335  
336 336  ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
... ... @@ -339,12 +339,12 @@
339 339  
340 340  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
341 341  
342 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
343 -
344 -
345 345  **Acción correctiva:**
346 346  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
347 347  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
348 348  ===== =====
349 349  
350 350  ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
... ... @@ -364,9 +364,6 @@
364 364  
365 365  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
366 366  
367 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
368 -
369 -
370 370  **Condición de aplicación:**
371 371  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
372 372  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -374,10 +374,12 @@
374 374  **Acción correctiva:**
375 375  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
376 376  
377 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
378 378  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
379 379  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
380 380  
384 +
381 381  === ===
382 382  
383 383  ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====