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...	...	@@ -290,7 +290,7 @@
290	290	Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291	291
292	292	1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	293	+1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294	294	1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295	295	1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296	296	1. (((
...	...	@@ -310,44 +310,49 @@
310	310
311	311
312	312
	313	+(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	+(((
	315	+//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
	316	+)))
313	313
314		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
315		-
316	316	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
317	317
318		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
319	319	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
320	320	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
321	321	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
322	322	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
323	323
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
324	324	[[image:1765463734687-721.png]]
325	325
326	326
327		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
328	328
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
	335	+)))
329	329
330		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
	337	+Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
331	331
332		-Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
333		-
334	334	===== =====
335	335
336		-===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	341	+===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
337	337
338	338	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
339	339
340	340	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
341	341
342		-[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
343		-
344		-
345	345	**Acción correctiva:**
346	346	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
347	347
	350	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	351	+
	352	+
348	348	===== =====
349	349
350		-===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	355	+===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
351	351
352	352	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
353	353
...	...	@@ -358,15 +358,12 @@
358	358
359	359
360	360
361		-===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	366	+===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
362	362
363	363	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
364	364
365	365	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
366	366
367		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
368		-
369		-
370	370	**Condición de aplicación:**
371	371	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
372	372	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -374,36 +374,37 @@
374	374	**Acción correctiva:**
375	375	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
376	376
377		-**Regla de negocio:**
	379	+**Regla:**
378	378	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
379	379
	382	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
380	380
	384	+
381	381	=== ===
382	382
383		-==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
384		-
385		-**Pasos:**
386		-
387		-1. (((
388		-**Acceder al módulo y opción:**
389		-
390		-* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
391		-* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	387	+(% class="box errormessage" %)
	388	+(((
	389	+//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
392	392	)))
393		-1. (((
394		-**Aplicar filtros de búsqueda:**
395	395
396		-* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
397		-* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
398		-* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
399		-* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
400		-)))
	392	+**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
401	401
	394	+1. **Acceder al módulo y opción:**
	395	+1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	396	+1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
	397	+1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
	398	+1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
	399	+1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
	400	+1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
	401	+1. **Filtros adicionales:**
	402	+1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
402	402
	404	+El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
403	403
404		-[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
405	405
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
406	406
	409	+
407	407	==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
408	408
409	409