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... ... @@ -211,7 +211,7 @@ 211 211 212 212 Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello: 213 213 214 -1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]214 +1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**. 215 215 1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro. 216 216 1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**. 217 217 1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente. ... ... @@ -258,59 +258,38 @@ 258 258 De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido. 259 259 260 260 261 -==== ==== 261 +==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ==== 262 262 263 -==== ==== 264 - 265 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %) 266 -((( 267 -//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?// 268 -))) 269 - 270 - 271 271 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos: 272 272 273 -* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.274 -* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.275 -* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.276 -* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.277 -* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.265 +* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**. 266 +* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención. 267 +* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA. 268 +* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades. 269 +* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor. 278 278 279 279 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso 280 280 281 281 ==== ==== 282 282 283 -(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %) 284 -((( 285 -¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles? 286 -))) 275 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ==== 287 287 288 - **Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**277 +==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ==== 289 289 290 -Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos: 279 +* Ingresar al **Módulo de Almacenes**. 280 +* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**. 281 +* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste. 282 +* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.). 283 +* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**. 291 291 292 -1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**. 293 -1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**. 294 -1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**. 295 -1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros. 296 -1. ((( 297 -Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**. 285 +El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas: 298 298 299 -* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**. 300 -* ((( 301 -Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas: 302 - 303 303 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock. 304 304 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema. 305 -))) 306 -))) 307 -1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo. 308 308 309 - Este métodopermite**ajustarde maneramasiva**los inventarios,garantizando quelos **saldosreflejadosenel sistema**correspondanala**realidadfísicalmacén**.290 +Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo 310 310 311 311 312 - 313 - 314 314 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ==== 315 315 316 316 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: