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...	...	@@ -211,7 +211,7 @@
211	211
212	212	Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213	213
214		-1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
	214	+1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215	215	1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216	216	1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217	217	1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
...	...	@@ -270,47 +270,34 @@
270	270
271	271	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
272	272
273		-* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274		-* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275		-* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276		-* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277		-* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	273	+* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	274	+* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	+* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	+* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	+* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
278	278
279	279	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
280	280
281	281	==== ====
282	282
283		-(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284		-(((
285		-¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286		-)))
	283	+==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
287	287
288		-**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
	285	+==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
289	289
290		-Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
	287	+* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	288	+* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	289	+* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
	290	+* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	291	+* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
291	291
292		-1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
294		-1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295		-1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296		-1. (((
297		-Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	293	+El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
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299		-* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300		-* (((
301		-Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302		-
303	303	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
304	304	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305		-)))
306		-)))
307		-1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
308	308
309		-Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
	298	+Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
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311	311
312		-
313		-
314	314	==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
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316	316	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: