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Content

...	...	@@ -290,7 +290,7 @@
290	290	Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291	291
292	292	1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	293	+1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294	294	1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295	295	1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296	296	1. (((
...	...	@@ -310,44 +310,49 @@
310	310
311	311
312	312
	313	+(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	+(((
	315	+//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
	316	+)))
313	313
314		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
315		-
316	316	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
317	317
318		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
319	319	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
320	320	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
321	321	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
322	322	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
323	323
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
324	324	[[image:1765463734687-721.png]]
325	325
326	326
327		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
328	328
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
	335	+)))
329	329
330		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
	337	+Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
331	331
332		-Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
333		-
334	334	===== =====
335	335
336		-===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	341	+===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
337	337
338	338	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
339	339
340	340	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
341	341
342		-[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
343		-
344		-
345	345	**Acción correctiva:**
346	346	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
347	347
	350	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	351	+
	352	+
348	348	===== =====
349	349
350		-===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	355	+===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
351	351
352	352	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
353	353
...	...	@@ -358,15 +358,12 @@
358	358
359	359
360	360
361		-===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	366	+===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
362	362
363	363	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
364	364
365	365	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
366	366
367		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
368		-
369		-
370	370	**Condición de aplicación:**
371	371	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
372	372	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -374,44 +374,47 @@
374	374	**Acción correctiva:**
375	375	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
376	376
377		-**Regla de negocio:**
	379	+**Regla:**
378	378	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
379	379
	382	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
380	380
	384	+
381	381	=== ===
382	382
383		-==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
384		-
385		-**Pasos:**
386		-
387		-1. (((
388		-**Acceder al módulo y opción:**
389		-
390		-* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
391		-* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	387	+(% class="box errormessage" %)
	388	+(((
	389	+//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
392	392	)))
393		-1. (((
394		-**Aplicar filtros de búsqueda:**
395	395
396		-* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
397		-* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
398		-* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
399		-* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
400		-)))
	392	+**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
401	401
	394	+1. **Acceder al módulo y opción:**
	395	+1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	396	+1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
	397	+1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
	398	+1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
	399	+1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
	400	+1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
	401	+1. **Filtros adicionales:**
	402	+1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
402	402
	404	+El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
403	403
404		-[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
405	405
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
406	406
407		-==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
408	408
	410	+(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
	411	+(((
	412	+//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
	413	+)))
409	409
410	410	* (((
411	411	**Acceder al módulo y opción:**
412	412
413	413	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
414		-* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
	419	+* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
415	415	)))
416	416	* (((
417	417	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -431,7 +431,6 @@
431	431
432	432	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
433	433
434		-
435	435	**Generar el listado de cheques:**
436	436
437	437	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -439,7 +439,6 @@
439	439
440	440	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
441	441
442		-
443	443	* (((
444	444	**Localizar el cheque específico:**
445	445
...	...	@@ -466,9 +466,11 @@
466	466
467	467	=== ===
468	468
469		-=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	472	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
	473	+(((
	474	+//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
	475	+)))
470	470
471		-
472	472	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
473	473
474	474	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -484,7 +484,6 @@
484	484
485	485	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
486	486
487		-
488	488	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
489	489
490	490	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -502,17 +502,21 @@
502	502	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
503	503
504	504
505		-==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
506	506
	510	+(% class="box errormessage" %)
	511	+(((
	512	+//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
	513	+)))
	514	+
507	507	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
508	508
509		-==== Procedimiento ====
	517	+==== __Procedimiento:__ ====
510	510
511	511	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
512	512	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
513	513	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
514	514	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
515		-1. **Guardar** los cambios realizados.
	523	+1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
516	516
517	517	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
518	518
...	...	@@ -533,12 +533,13 @@
533	533	[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
534	534
535	535
536		-=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
	544	+(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
	545	+(((
	546	+//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
	547	+)))
537	537
	549	+Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
538	538
539		-
540		-Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
541		-
542	542	[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
543	543
544	544	A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
...	...	@@ -548,7 +548,7 @@
548	548	[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
549	549
550	550
551		-Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
	560	+Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
552	552
553	553	[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
554	554
...	...	@@ -561,21 +561,48 @@
561	561	**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
562	562	**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
563	563
	573	+
	574	+Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
	575	+
564	564	=== ===
565	565
566		-=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
	578	+(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
	579	+(((
	580	+**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
	581	+)))
567	567
568		-Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
	583	+Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
569	569
570		-Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
	585	+1. (((
	586	+**Registrar el centro de costo u obra:**
571	571
572		-En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
	588	+* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
	589	+* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
	590	+)))
	591	+1. (((
	592	+**Realizar la transferencia de artículos:**
573	573
	594	+* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
	595	+* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
	596	+* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
	597	+)))
	598	+1. (((
	599	+**Registrar devoluciones de sobrantes:**
574	574
575		-=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
	601	+* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
	602	+* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
	603	+)))
576	576
	605	+
	606	+
	607	+
	608	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
	609	+(((
	610	+**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
	611	+)))
	612	+
577	577	**Causa**
578		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
	614	+Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
579	579
580	580	**Solución **
581	581	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
...	...	@@ -602,7 +602,10 @@
602	602
603	603	==== ====
604	604
605		-==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
	641	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
	642	+(((
	643	+//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
	644	+)))
606	606
607	607	Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
608	608
...	...	@@ -616,7 +616,10 @@
616	616
617	617
618	618
619		-==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
	658	+(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
	659	+(((
	660	+**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
	661	+)))
620	620
621	621	El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
622	622
...	...	@@ -652,7 +652,10 @@
652	652
653	653
654	654
655		-==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
	697	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
	698	+(((
	699	+**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
	700	+)))
656	656
657	657	Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
658	658
...	...	@@ -709,8 +709,12 @@
709	709	[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
710	710
711	711
712		-==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
713	713
	758	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
	759	+(((
	760	+//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
	761	+)))
	762	+
714	714	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
715	715
716	716	**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
...	...	@@ -728,8 +728,11 @@
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729	729	==== ====
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731		-==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
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	781	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
	782	+(((
	783	+//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
	784	+)))
733	733
734	734	El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
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