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1		-FAQs|Preguntas Frecuentes
	1	+FAQs|Preguntas Frecuentes|consultas de usuarios

Content

...	...	@@ -520,7 +520,7 @@
520	520	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521	521	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522	522	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523		-1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
	523	+1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
524	524
525	525	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526	526
...	...	@@ -575,19 +575,43 @@
575	575
576	576	=== ===
577	577
578		-=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
	578	+(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
	579	+(((
	580	+**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
	581	+)))
579	579
580		-Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
	583	+Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
581	581
582		-Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
	585	+1. (((
	586	+**Registrar el centro de costo u obra:**
583	583
584		-En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
	588	+* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
	589	+* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
	590	+)))
	591	+1. (((
	592	+**Realizar la transferencia de artículos:**
585	585
	594	+* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
	595	+* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
	596	+* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
	597	+)))
	598	+1. (((
	599	+**Registrar devoluciones de sobrantes:**
586	586
587		-=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
	601	+* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
	602	+* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
	603	+)))
588	588
	605	+
	606	+
	607	+
	608	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
	609	+(((
	610	+**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
	611	+)))
	612	+
589	589	**Causa**
590		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
	614	+Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
591	591
592	592	**Solución **
593	593	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
...	...	@@ -614,7 +614,10 @@
614	614
615	615	==== ====
616	616
617		-==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
	641	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
	642	+(((
	643	+//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
	644	+)))
618	618
619	619	Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
620	620
...	...	@@ -628,7 +628,10 @@
628	628
629	629
630	630
631		-==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
	658	+(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
	659	+(((
	660	+**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
	661	+)))
632	632
633	633	El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
634	634
...	...	@@ -664,7 +664,10 @@
664	664
665	665
666	666
667		-==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
	697	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
	698	+(((
	699	+**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
	700	+)))
668	668
669	669	Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
670	670
...	...	@@ -721,8 +721,12 @@
721	721	[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
722	722
723	723
724		-==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
725	725
	758	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
	759	+(((
	760	+//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
	761	+)))
	762	+
726	726	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
727	727
728	728	**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
...	...	@@ -740,8 +740,11 @@
740	740
741	741	==== ====
742	742
743		-==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
744	744
	781	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
	782	+(((
	783	+//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
	784	+)))
745	745
746	746	El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
747	747
...	...	@@ -752,8 +752,12 @@
752	752	Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
753	753
754	754
755		-==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
756	756
	796	+(% class="box errormessage" id="HBFSepuedeaccederalsistemadesdeundispositivomF3vil28celular293FA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0" %)
	797	+(((
	798	+//¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  //
	799	+)))
	800	+
757	757	Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
758	758
759	759	No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
...	...	@@ -760,9 +760,12 @@
760	760
761	761	==== // // ====
762	762
763		-==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
	807	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3movisualizarlageolocalizaciF3ndeunclientedentrodelsistema3F" %)
	808	+(((
	809	+//¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?//
	810	+)))
764	764
765		-Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
	812	+Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> [[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
766	766
767	767	A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
768	768
...	...	@@ -772,4 +772,11 @@
772	772
773	773	[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
774	774
775		-
	822	+
	823	+
	824	+(% class="box errormessage" %)
	825	+(((
	826	+**//¿Porque no aparece una factura de compra en un pago a proveedor?//**
	827	+)))
	828	+
	829	+Una de las posibles causas de este inconveniente puede ser la **fecha registrada**, ya que la **sucursal** de la **orden de pago (OP)** podría tener una **fecha distinta** a la de la **factura**, lo que impide que el sistema la muestre al momento de generar el pago.