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Content

...	...	@@ -520,7 +520,7 @@
520	520	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521	521	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522	522	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523		-1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
	523	+1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
524	524
525	525	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526	526
...	...	@@ -575,19 +575,43 @@
575	575
576	576	=== ===
577	577
578		-=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
	578	+(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
	579	+(((
	580	+**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
	581	+)))
579	579
580		-Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
	583	+Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
581	581
582		-Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
	585	+1. (((
	586	+**Registrar el centro de costo u obra:**
583	583
584		-En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
	588	+* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
	589	+* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
	590	+)))
	591	+1. (((
	592	+**Realizar la transferencia de artículos:**
585	585
	594	+* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
	595	+* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
	596	+* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
	597	+)))
	598	+1. (((
	599	+**Registrar devoluciones de sobrantes:**
586	586
587		-=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
	601	+* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
	602	+* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
	603	+)))
588	588
	605	+
	606	+
	607	+
	608	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
	609	+(((
	610	+**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
	611	+)))
	612	+
589	589	**Causa**
590		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
	614	+Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
591	591
592	592	**Solución **
593	593	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
...	...	@@ -614,7 +614,10 @@
614	614
615	615	==== ====
616	616
617		-==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
	641	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
	642	+(((
	643	+//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
	644	+)))
618	618
619	619	Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
620	620
...	...	@@ -628,7 +628,10 @@
628	628
629	629
630	630
631		-==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
	658	+(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
	659	+(((
	660	+**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
	661	+)))
632	632
633	633	El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
634	634
...	...	@@ -664,7 +664,10 @@
664	664
665	665
666	666
667		-==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
	697	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
	698	+(((
	699	+**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
	700	+)))
668	668
669	669	Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
670	670
...	...	@@ -723,6 +723,7 @@
723	723
724	724	==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
725	725
	759	+
726	726	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
727	727
728	728	**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.