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Details

Page properties
Content
... ... @@ -412,11 +412,12 @@
412 412  //¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 413  )))
414 414  
415 +
415 415  * (((
416 416  **Acceder al módulo y opción:**
417 417  
418 418  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419 -* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
420 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
420 420  )))
421 421  * (((
422 422  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -436,6 +436,7 @@
436 436  
437 437  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438 438  
440 +
439 439  **Generar el listado de cheques:**
440 440  
441 441  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -443,6 +443,7 @@
443 443  
444 444  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
445 445  
448 +
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,11 +469,9 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 -(((
474 -//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 -)))
475 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
476 476  
477 +
477 477  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478 478  
479 479  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -489,6 +489,7 @@
489 489  
490 490   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491 491  
493 +
492 492  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
493 493  
494 494  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -506,21 +506,17 @@
506 506  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507 507  
508 508  
511 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 -(% class="box errormessage" %)
511 -(((
512 -//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 -)))
514 -
515 515  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516 516  
517 -==== __Procedimiento:__ ====
515 +==== Procedimiento ====
518 518  
519 519  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520 520  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521 521  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522 522  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523 -1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
521 +1. **Guardar** los cambios realizados.
524 524  
525 525  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526 526  
... ... @@ -541,13 +541,12 @@
541 541  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
542 542  
543 543  
544 -(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 -(((
546 -//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 -)))
542 +=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
548 548  
549 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
550 550  
545 +
546 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
547 +
551 551  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
552 552  
553 553  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
... ... @@ -557,7 +557,7 @@
557 557  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
558 558  
559 559  
560 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
557 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
561 561  
562 562  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
563 563  
... ... @@ -570,41 +570,17 @@
570 570  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
571 571  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
572 572  
573 -
574 -Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 -
576 576  === ===
577 577  
578 -(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 -(((
580 -**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 -)))
572 +=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
582 582  
583 -Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
574 +Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
584 584  
585 -1. (((
586 -**Registrar el centro de costo u obra:**
576 +Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
587 587  
588 -* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 -* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 -)))
591 -1. (((
592 -**Realizar la transferencia de artículos:**
578 +En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
593 593  
594 -* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 -* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 -* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 -)))
598 -1. (((
599 -**Registrar devoluciones de sobrantes:**
600 600  
601 -* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 -* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 -)))
604 -
605 -
606 -
607 -
608 608  === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
609 609  
610 610  **Causa**
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