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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -520,7 +520,7 @@
520 520  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521 521  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522 522  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523 -1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
524 524  
525 525  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526 526  
... ... @@ -557,7 +557,7 @@
557 557  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
558 558  
559 559  
560 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
560 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
561 561  
562 562  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
563 563  
... ... @@ -570,48 +570,21 @@
570 570  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
571 571  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
572 572  
573 -
574 -Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 -
576 576  === ===
577 577  
578 -(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 -(((
580 -**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 -)))
575 +=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
582 582  
583 -Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
577 +Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
584 584  
585 -1. (((
586 -**Registrar el centro de costo u obra:**
579 +Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
587 587  
588 -* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 -* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 -)))
591 -1. (((
592 -**Realizar la transferencia de artículos:**
581 +En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
593 593  
594 -* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 -* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 -* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 -)))
598 -1. (((
599 -**Registrar devoluciones de sobrantes:**
600 600  
601 -* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 -* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 -)))
584 +=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
604 604  
605 -
606 -
607 -
608 -(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609 -(((
610 -**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611 -)))
612 -
613 613  **Causa**
614 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
587 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
615 615  
616 616  **Solución **
617 617  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
... ... @@ -638,10 +638,7 @@
638 638  
639 639  ==== ====
640 640  
641 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642 -(((
643 -//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644 -)))
614 +==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
645 645  
646 646  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
647 647  
... ... @@ -655,10 +655,7 @@
655 655  
656 656  
657 657  
658 -(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659 -(((
660 -**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661 -)))
628 +==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
662 662  
663 663  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
664 664  
... ... @@ -694,10 +694,7 @@
694 694  
695 695  
696 696  
697 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698 -(((
699 -**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700 -)))
664 +==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
701 701  
702 702  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
703 703  
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