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...	...	@@ -506,21 +506,17 @@
506	506	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507	507
508	508
	509	+==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509	509
510		-(% class="box errormessage" %)
511		-(((
512		-//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513		-)))
514		-
515	515	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516	516
517		-==== __Procedimiento:__ ====
	513	+==== Procedimiento ====
518	518
519	519	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520	520	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521	521	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522	522	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523		-1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
	519	+1. **Guardar** los cambios realizados.
524	524
525	525	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526	526
...	...	@@ -541,13 +541,12 @@
541	541	[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
542	542
543	543
544		-(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545		-(((
546		-//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547		-)))
	540	+=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
548	548
549		-Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
550	550
	543	+
	544	+Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
	545	+
551	551	[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
552	552
553	553	A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
...	...	@@ -557,7 +557,7 @@
557	557	[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
558	558
559	559
560		-Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
	555	+Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
561	561
562	562	[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
563	563
...	...	@@ -570,48 +570,21 @@
570	570	**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
571	571	**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
572	572
573		-
574		-Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575		-
576	576	=== ===
577	577
578		-(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579		-(((
580		-**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581		-)))
	570	+=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
582	582
583		-Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
	572	+Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
584	584
585		-1. (((
586		-**Registrar el centro de costo u obra:**
	574	+Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
587	587
588		-* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589		-* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590		-)))
591		-1. (((
592		-**Realizar la transferencia de artículos:**
	576	+En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
593	593
594		-* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595		-* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596		-* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597		-)))
598		-1. (((
599		-**Registrar devoluciones de sobrantes:**
600	600
601		-* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602		-* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603		-)))
	579	+=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
604	604
605		-
606		-
607		-
608		-(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609		-(((
610		-**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611		-)))
612		-
613	613	**Causa**
614		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
	582	+Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
615	615
616	616	**Solución **
617	617	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
...	...	@@ -638,10 +638,7 @@
638	638
639	639	==== ====
640	640
641		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642		-(((
643		-//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644		-)))
	609	+==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
645	645
646	646	Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
647	647
...	...	@@ -655,10 +655,7 @@
655	655
656	656
657	657
658		-(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659		-(((
660		-**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661		-)))
	623	+==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
662	662
663	663	El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
664	664
...	...	@@ -694,10 +694,7 @@
694	694
695	695
696	696
697		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698		-(((
699		-**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700		-)))
	659	+==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
701	701
702	702	Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
703	703
...	...	@@ -756,7 +756,6 @@
756	756
757	757	==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
758	758
759		-
760	760	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
761	761
762	762	**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.

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1		-XWiki.EmilianoAlanis

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