Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57

From 109.8 to 109.7 From 111.7 to 111.6

From version 111.6

edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 11:01

Change comment: There is no comment for this version

To version 109.8

edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:53

Change comment: There is no comment for this version

Raw
Rendered

Summary

Page properties (1 modified, 0 added, 0 removed)
Attachments (0 modified, 0 added, 1 removed)
- noavatar.png

Details

Page properties

Content

@@ -280,79 +280,61 @@
  ====   ====
--(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
--(((
--¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
--)))
++==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario de un depósito/almacén?**// ====
--**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
++==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
--Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
++* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
++* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
++* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
++* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
++* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
--1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
--1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
--1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
--1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
--1. (((
--Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
++El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
--* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
--* (((
--Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
--
  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
--)))
--)))
--1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
--Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
++Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
++==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
--(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
--(((
--//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
--)))
--
  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
--1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
++1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
 . Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
 . En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
 . En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
 . En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
--Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
--
  [[image:1765463734687-721.png]]
++Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
--(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
--(((
--//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
--)))
--Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
++==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
++Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
++
  =====   =====
--===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
++===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
--**Acción correctiva:**
--Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
--
  [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
++**Acción correctiva:**
++Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
++
  =====   =====
--===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
++===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
@@ -363,12 +363,15 @@
--===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
++===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
++[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
++
++
  **Condición de aplicación:**
  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
@@ -376,47 +376,44 @@
  **Acción correctiva:**
  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
--**Regla:**
++**Regla de negocio:**
  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
--[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
--
  ===   ===
--(% class="box errormessage" %)
--(((
--//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
++==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
++
++**Pasos:**
++
++1. (((
++**Acceder al módulo y opción:**
++
++* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
++* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
  )))
++1. (((
++**Aplicar filtros de búsqueda:**
--**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
++* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
++* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
++* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
++* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
++)))
--1. **Acceder al módulo y opción:**
--1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
--1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
--1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
--1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
--1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
--1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
--1. **Filtros adicionales:**
--1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
--El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
++[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
--[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
++==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
--(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
--(((
--//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
--)))
  * (((
  **Acceder al módulo y opción:**
  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
--* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
++* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
  )))
  * (((
  **Aplicar filtros de búsqueda:**
@@ -436,6 +436,7 @@
  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
++
  **Generar el listado de cheques:**
  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
@@ -443,6 +443,7 @@
  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
++
  * (((
  **Localizar el cheque específico:**
@@ -469,11 +469,9 @@
  ===   ===
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
--(((
--//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
--)))
++=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
++
  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
@@ -489,6 +489,7 @@
       [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
++
  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
@@ -506,21 +506,17 @@
  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
++==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
--(% class="box errormessage" %)
--(((
--//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
--)))
--
  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
--==== __Procedimiento:__ ====
++==== Procedimiento ====
 . Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
 . Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
 . En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
 . Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
--1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
++1. **Guardar** los cambios realizados.
  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
@@ -541,13 +541,12 @@
  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
--(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
--(((
--//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
--)))
++=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
--Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
++
++Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
++
  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
@@ -557,7 +557,7 @@
  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
--Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
++Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
@@ -570,48 +570,21 @@
  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
--
--Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
--
  ===   ===
--(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
--(((
--**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
--)))
++=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
--Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
++Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
--1. (((
--**Registrar el centro de costo u obra:**
++Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
--* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
--* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
--)))
--1. (((
--**Realizar la transferencia de artículos:**
++En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
--* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
--* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
--* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
--)))
--1. (((
--**Registrar devoluciones de sobrantes:**
--* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
--* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
--)))
++=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
--
--
--
--(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
--(((
--**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
--)))
--
  **Causa**
--Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
++Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
  **Solución **
  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
@@ -638,10 +638,7 @@
  ====   ====
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
--(((
--//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
--)))
++==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
@@ -655,10 +655,7 @@
--(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
--(((
--**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
--)))
++==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
@@ -694,10 +694,7 @@
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
--(((
--**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
--)))
++==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
@@ -754,12 +754,8 @@
  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
++==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
--(((
--//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
--)))
--
  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
  **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
@@ -777,11 +777,8 @@
  ====   ====
++==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
--(((
--//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
--)))
  El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.

noavatar.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.EmilianoAlanis

Size

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-5.6 KB

Content

Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

Summary

Details

Applications

Navigation

Need help?