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Content

...	...	@@ -520,7 +520,7 @@
520	520	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521	521	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522	522	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523		-1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
	523	+1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
524	524
525	525	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526	526
...	...	@@ -570,48 +570,21 @@
570	570	**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
571	571	**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
572	572
573		-
574		-Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575		-
576	576	=== ===
577	577
578		-(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579		-(((
580		-**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581		-)))
	575	+=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
582	582
583		-Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
	577	+Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
584	584
585		-1. (((
586		-**Registrar el centro de costo u obra:**
	579	+Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
587	587
588		-* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589		-* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590		-)))
591		-1. (((
592		-**Realizar la transferencia de artículos:**
	581	+En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
593	593
594		-* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595		-* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596		-* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597		-)))
598		-1. (((
599		-**Registrar devoluciones de sobrantes:**
600	600
601		-* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602		-* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603		-)))
	584	+=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
604	604
605		-
606		-
607		-
608		-(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609		-(((
610		-**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611		-)))
612		-
613	613	**Causa**
614		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
	587	+Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
615	615
616	616	**Solución **
617	617	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
...	...	@@ -638,10 +638,7 @@
638	638
639	639	==== ====
640	640
641		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642		-(((
643		-//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644		-)))
	614	+==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
645	645
646	646	Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
647	647
...	...	@@ -655,10 +655,7 @@
655	655
656	656
657	657
658		-(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659		-(((
660		-**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661		-)))
	628	+==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
662	662
663	663	El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
664	664
...	...	@@ -694,10 +694,7 @@
694	694
695	695
696	696
697		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698		-(((
699		-**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700		-)))
	664	+==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
701	701
702	702	Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
703	703
...	...	@@ -754,12 +754,8 @@
754	754	[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
755	755
756	756
	721	+==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
757	757
758		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
759		-(((
760		-//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
761		-)))
762		-
763	763	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
764	764
765	765	**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
...	...	@@ -777,11 +777,8 @@
777	777
778	778	==== ====
779	779
	740	+==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
780	780
781		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
782		-(((
783		-//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
784		-)))
785	785
786	786	El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
787	787
...	...	@@ -792,12 +792,8 @@
792	792	Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
793	793
794	794
	752	+==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
795	795
796		-(% class="box errormessage" id="HBFSepuedeaccederalsistemadesdeundispositivomF3vil28celular293FA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0" %)
797		-(((
798		-//¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  //
799		-)))
800		-
801	801	Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
802	802
803	803	No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
...	...	@@ -804,12 +804,9 @@
804	804
805	805	==== // // ====
806	806
807		-(% class="box errormessage" id="HBFCF3movisualizarlageolocalizaciF3ndeunclientedentrodelsistema3F" %)
808		-(((
809		-//¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?//
810		-)))
	760	+==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
811	811
812		-Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> [[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
	762	+Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
813	813
814	814	A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
815	815
...	...	@@ -819,11 +819,4 @@
819	819
820	820	[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
821	821
822		-
823		-
824		-(% class="box errormessage" %)
825		-(((
826		-**//¿Porque no aparece una factura de compra en un pago a proveedor?//**
827		-)))
828		-
829		-Una de las posibles causas de este inconveniente puede ser la **fecha registrada**, ya que la **sucursal** de la **orden de pago (OP)** podría tener una **fecha distinta** a la de la **factura**, lo que impide que el sistema la muestre al momento de generar el pago.
	772	+