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70 70  Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
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72 -Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]]. Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opcion
72 + Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
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