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1 -FAQs|Preguntas Frecuentes
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57 57  
58 58  **¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**
59 59  
60 -La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables** >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
60 +La principal causa de esto es debido a que no tienen cargado el ejercicio contable en el sistema. Para crear dich hay que dirigirse al Módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
61 61  
62 -**¿Como crear una Cuenta Contable?**
63 63  
64 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
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66 -====== ChatGPT dijo: ======
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68 -**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**
69 69  
70 -Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
71 -
72 - Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción **Varios (visuliizar en captura de pantalla. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
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