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90	90	Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
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92		-A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso.
	92	+A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
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	95	+¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?
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	97	+* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
	98	+* Dirigirse a la sección **Informes**.
	99	+* Seleccionar el reporte **Ventas por Condición de Pago**.
	100	+* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
	101	+* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
	102	+* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
	103	+* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
	104	+* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado.
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