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Content
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1 1  PAGINA PRINCIPAL FAQ
2 2  
3 -===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
3 +===== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// =====
4 4  
5 5  ===== **Solución:**
6 6  Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12 12  1. Guarde los cambios realizados.
13 13  
14 -**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
14 +//**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**//
15 15  
16 16  Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
17 17  
... ... @@ -30,15 +30,15 @@
30 30  1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
31 31  1. Guardar los cambios.
32 32  
33 -**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **
33 +//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
34 34  
35 35  Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
36 36  
37 -**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**
37 +//**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**//
38 38  
39 39  Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
40 40  
41 -**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**
41 +//**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**//
42 42  
43 43  Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
44 44  Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
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47 47  * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
48 48  * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
49 49  
50 -**~ ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
50 +//** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**//
51 51  
52 52  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
53 53  
54 -**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**
54 +//**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
55 55  
56 56  Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
57 57  
58 -**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**
58 +//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
59 59  
60 60  La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables** >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
61 61  
... ... @@ -63,10 +63,8 @@
63 63  
64 64   Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
65 65  
66 -====== ChatGPT dijo: ======
66 +//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
67 67  
68 -**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**
69 -
70 70  Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
71 71  
72 72   Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
... ... @@ -74,7 +74,7 @@
74 74  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
75 75  
76 76  
77 -**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **
75 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **//
78 78  
79 79  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
80 80  1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
... ... @@ -83,15 +83,43 @@
83 83  1. Verificar la información ingresada.
84 84  1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
85 85  
86 -**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**
84 +//**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**//
87 87  
88 88  Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
89 89  
90 90  Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
91 91  
92 -A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso.
90 +A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
93 93  
94 94  
93 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
95 95  
95 +* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
96 +* Dirigirse a la sección **Informes**.
97 +* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
98 +* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
99 +* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
100 +* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
101 +* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
102 +* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
96 96  
104 +
105 +
106 +**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
107 +
108 +Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
109 +
110 +Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
111 +
112 +* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
113 +* Volver a ingresar la operación de facturación.
114 +* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
115 +
116 +De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117 +
118 +¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor? El cálculo de retención de ganancias toma en cuenta el mes actual. Para ello, suma todos los netos de facturas y aplica la alícuota correspondiente. En caso de ya existir retenciones, resta las retenciones ya realizadas en el correspondiente mes. Para que se realice la retención de ganancias, la suma de los netos debe superar al mínimo. ¿Está en un millón primario? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
119 +
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