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Content
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65 65  
66 66  ====== ChatGPT dijo: ======
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68 -**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**
68 +//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
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70 70  Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
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74 74  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
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77 -**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **
77 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **//
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79 79  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
80 80  1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
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83 83  1. Verificar la información ingresada.
84 84  1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
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86 -**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**
86 +//**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**//
87 87  
88 88  Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
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92 92  A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
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95 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
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97 +* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
98 +* Dirigirse a la sección **Informes**.
99 +* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
100 +* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
101 +* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
102 +* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
103 +* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
104 +* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
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