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95 95  ¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?
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97 -* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
98 -* Dirigirse a la sección **Informes**.
99 -* Seleccionar el reporte **Ventas por Condición de Pago**.
100 -* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
101 -* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
102 -* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
103 -* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
104 -* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado.
97 +En el módulo de ventas, en la sección informes, reporte de ventas por condición de pago, se coloca el periodo a analizar y algún otro filtro, generar comprobante y retorna por condición de pago los montos sin IVA y con IVA efectuados de facturación.
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