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76 76  
77 77  **¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **
78 78  
79 -1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
80 -1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
81 -1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
82 -1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
83 -1. Verificar la información ingresada.
84 -1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
79 +En el Módulo de POS-Punto de Venta, ir Alivio de Caja. Seleccionar en el campo denominado Tipo de Alivio la opcion cajas. Seleccionar los valores a transferir. Y presionar aliviar.
85 85  
86 -**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**
87 87  
88 -Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
89 89  
90 -Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
91 91  
92 -A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
93 -
94 -
95 -¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?
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97 -* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
98 -* Dirigirse a la sección **Informes**.
99 -* Seleccionar el reporte **Ventas por Condición de Pago**.
100 -* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
101 -* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
102 -* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
103 -* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
104 -* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado.
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