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Content
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1 1  PAGINA PRINCIPAL FAQ
2 2  
3 -===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
3 +===== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// =====
4 4  
5 5  ===== **Solución:**
6 6  Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12 12  1. Guarde los cambios realizados.
13 13  
14 -**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
14 +//**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**//
15 15  
16 16  Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
17 17  
... ... @@ -103,6 +103,38 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 +**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
106 106  
108 +Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
107 107  
110 +Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
111 +
112 +* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
113 +* Volver a ingresar la operación de facturación.
114 +* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
115 +
116 +De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117 +
118 +
119 +==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
120 +
121 +El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
122 +
123 +* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
124 +* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
125 +* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
126 +* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
127 +* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
128 +
129 +Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
130 +
131 +
132 +//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
133 +
134 +, ir al módulo de almacenes, seleccionar la opción ajuste de inventario, nuevo, crear el ajuste de inventario. y luego se puede importar un archivo con el formato cantidad existente, código del artículo e importarlo. El sistema se encargará de hacer los ajustes necesarios, ya sea de entrada o salida, para que el stock coincida con el valor ingresado en el archivo. ¿Se olvidó?
108 108  
136 +
137 +
138 +
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140 +