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103	103
104	104
105	105
	106	+**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
106	106
	108	+Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
107	107
	110	+Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
108	108
	112	+* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	113	+* Volver a ingresar la operación de facturación.
	114	+* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
	115	+
	116	+De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
	117	+
	118	+
	119	+==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
	120	+
	121	+El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
	122	+
	123	+* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	124	+* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	125	+* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
	126	+* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	127	+* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	128	+
	129	+Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
	130	+
	131	+
	132	+//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
	133	+
	134	+==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
	135	+
	136	+* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	137	+* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	138	+* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
	139	+* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	140	+* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	141	+
	142	+El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
	143	+
	144	+* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
	145	+* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
	146	+
	147	+Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	148	+
	149	+
	150	+
	151	+
	152	+
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