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...	...	@@ -105,9 +105,36 @@
105	105
106	106	**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
107	107
108		-Este error ocurre, es un error de AFIP. Ocurre cuando se está realizando una factura que no es de crédito a un cliente que solo admite facturas de crédito. Facturas MIPIME de crédito. Lo que se debe hacer es borrar el comprobante y volver a ingresarlo seleccionando el tipo de comprobante, factura de crédito, mi PYME.
	108	+Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
109	109
	110	+Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
110	110
	112	+* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	113	+* Volver a ingresar la operación de facturación.
	114	+* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
111	111
	116	+De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
112	112
	118	+
	119	+==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
	120	+
	121	+El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
	122	+
	123	+* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	124	+* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	125	+* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
	126	+* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	127	+* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	128	+
	129	+Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
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	131	+
	132	+//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
	133	+
	134	+, ir al módulo de almacenes, seleccionar la opción ajuste de inventario, nuevo, crear el ajuste de inventario. y luego se puede importar un archivo con el formato cantidad existente, código del artículo e importarlo. El sistema se encargará de hacer los ajustes necesarios, ya sea de entrada o salida, para que el stock coincida con el valor ingresado en el archivo. ¿Se olvidó?
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