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Content
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  PAGINA PRINCIPAL FAQ
2 2  
3 -===== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// =====
3 +===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
4 4  
5 5  ===== **Solución:**
6 6  Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12 12  1. Guarde los cambios realizados.
13 13  
14 -//**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**//
14 +**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
15 15  
16 16  Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
17 17  
... ... @@ -30,15 +30,15 @@
30 30  1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
31 31  1. Guardar los cambios.
32 32  
33 -//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
33 +**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **
34 34  
35 35  Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
36 36  
37 -//**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**//
37 +**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**
38 38  
39 39  Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
40 40  
41 -//**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**//
41 +**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**
42 42  
43 43  Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
44 44  Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
... ... @@ -47,7 +47,7 @@
47 47  * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
48 48  * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
49 49  
50 -//** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**//
50 +**~ ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
51 51  
52 52  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
53 53  
... ... @@ -103,23 +103,6 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
107 107  
108 -Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
109 109  
110 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
111 -
112 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
113 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
114 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
115 -
116 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117 -
118 -//**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**//
119 -
120 -El cálculo de retención de ganancias toma en cuenta el mes actual. Para ello, suma todos los netos de facturas y aplica la alícuota correspondiente. En caso de ya existir retenciones, resta las retenciones ya realizadas en el correspondiente mes. Para que se realice la retención de ganancias, la suma de los netos debe superar al mínimo. ¿Está en un millón primario? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
121 -
122 -
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124 -
125 125