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... ... @@ -115,8 +115,9 @@
115 115  
116 116  De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117 117  
118 -//**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**//
119 119  
119 +==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
120 +
120 120  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
121 121  
122 122  * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
... ... @@ -125,8 +125,28 @@
125 125  * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
126 126  * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
127 127  
128 -Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso.
129 +Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
129 129  
130 130  
132 +//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
131 131  
134 +==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
135 +
136 +* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
137 +* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
138 +* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
139 +* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
140 +* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
141 +
142 +El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
143 +
144 +* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
145 +* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
146 +
147 +Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
132 132