Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

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1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
2	2
3		-===== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// =====
	3	+===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
4	4
5	5	===== **Solución:**
6	6	Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11	1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12	12	1. Guarde los cambios realizados.
13	13
14		-//**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**//
	14	+**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
15	15
16	16	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
17	17
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30	30	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
31	31	1. Guardar los cambios.
32	32
33		-//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
	33	+**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **
34	34
35	35	Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
36	36
37		-//**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**//
	37	+**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**
38	38
39	39	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
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41		-//**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**//
	41	+**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**
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43	43	Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
44	44	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
...	...	@@ -47,7 +47,7 @@
47	47	* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
48	48	* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
49	49
50		-//** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**//
	50	+**~ ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
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52	52	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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...	...	@@ -103,51 +103,6 @@
103	103
104	104
105	105
106		-**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
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108		-Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
109	109
110		-Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
111		-
112		-* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
113		-* Volver a ingresar la operación de facturación.
114		-* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
115		-
116		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
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118		-
119		-==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
120		-
121		-El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
122		-
123		-* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
124		-* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
125		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
126		-* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
127		-* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
128		-
129		-Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
130		-
131		-
132		-//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
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134		-==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
135		-
136		-* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
137		-* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
138		-* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
139		-* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
140		-* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
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142		-El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
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144		-* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
145		-* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
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147		-Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
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