Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

Summary

• Page properties (1 modified, 0 added, 0 removed)

Details

Page properties

Content

...	...	@@ -105,49 +105,9 @@
105	105
106	106	**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
107	107
108		-Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
	108	+Este error ocurre, es un error de AFIP. Ocurre cuando se está realizando una factura que no es de crédito a un cliente que solo admite facturas de crédito. Facturas MIPIME de crédito. Lo que se debe hacer es borrar el comprobante y volver a ingresarlo seleccionando el tipo de comprobante, factura de crédito, mi PYME.
109	109
110		-Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
111	111
112		-* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
113		-* Volver a ingresar la operación de facturación.
114		-* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
115	115
116		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117	117
118		-
119		-==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
120		-
121		-El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
122		-
123		-* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
124		-* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
125		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
126		-* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
127		-* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
128		-
129		-Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
130		-
131		-
132		-//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
133		-
134		-==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
135		-
136		-* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
137		-* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
138		-* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
139		-* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
140		-* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
141		-
142		-El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
143		-
144		-* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
145		-* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
146		-
147		-Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153	153