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115 115  
116 116  De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117 117  
118 +//**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**//
118 118  
119 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
120 +El cálculo de retención de ganancias toma en cuenta el mes actual. Para ello, suma todos los netos de facturas y aplica la alícuota correspondiente. En caso de ya existir retenciones, resta las retenciones ya realizadas en el correspondiente mes. Para que se realice la retención de ganancias, la suma de los netos debe superar al mínimo. ¿Está en un millón primario? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
120 120  
121 -El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
122 122  
123 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
124 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
125 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
126 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
127 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
128 128  
129 -Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
130 130  
131 -
132 -//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
133 -
134 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
135 -
136 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
137 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
138 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
139 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
140 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
141 -
142 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
143 -
144 -* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
145 -* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
146 -
147 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
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