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... ... @@ -115,9 +115,8 @@
115 115  
116 116  De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
117 117  
118 +//**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**//
118 118  
119 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
120 -
121 121  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
122 122  
123 123  * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
... ... @@ -126,28 +126,8 @@
126 126  * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
127 127  * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
128 128  
129 -Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
128 +Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso.
130 130  
131 131  
132 -//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
133 133  
134 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
135 -
136 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
137 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
138 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
139 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
140 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
141 -
142 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
143 -
144 -* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
145 -* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
146 -
147 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 153