Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

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1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
2	2
3		-===== =====
	3	+===== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// =====
4	4
5		-==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6		-
7		-=====
	5	+===== **Solución:**
8	8	Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
9	9
10	10	1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
...	...	@@ -13,10 +13,8 @@
13	13	1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14	14	1. Guarde los cambios realizados.
15	15
16		-==== ====
	14	+//**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**//
17	17
18		-==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
19		-
20	20	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
21	21
22	22	¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
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34	34	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
35	35	1. Guardar los cambios.
36	36
	33	+//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
37	37
38		-
39		-==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
40		-
41	41	Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
42	42
	37	+//**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**//
43	43
44		-==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
45		-
46	46	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
47	47
	41	+//**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**//
48	48
49		-==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
50		-
51	51	Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
52	52	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
53	53
...	...	@@ -55,8 +55,6 @@
55	55	* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
56	56	* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
57	57
58		-
59		-
60	60	//** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**//
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62	62	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
...	...	@@ -125,9 +125,8 @@
125	125
126	126	De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
127	127
	118	+//**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**//
128	128
129		-==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
130		-
131	131	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
132	132
133	133	* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
...	...	@@ -136,28 +136,8 @@
136	136	* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
137	137	* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
138	138
139		-Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
	128	+Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso.
140	140
141	141
142		-//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
143	143
144		-==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
145		-
146		-* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
147		-* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
148		-* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
149		-* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
150		-* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
151		-
152		-El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
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154		-* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
155		-* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
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157		-Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
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